Toelichting ontwikkeling meerjarenperspectief
Voor de jaren 2022 tot en met 2025 sluit de begroting met een positief saldo. Het jaar 2022 laat nog een tekort zien, maar ook voor dit jaar is er sprake van een structureel sluitende begroting.
De grootste wijziging ten opzichte van de kadernota hebben betrekking op de jeugdzorgkosten. Enerzijds leidt het ramen van de actuele budgetten voor jeugdzorg tot een nadeel, anderzijds hebben de VNG, BZK en de provincies afspraken gemaakt over het opnemen van een extra rijksbijdrage vanwege de jeugdzorgkosten. Dit vooruitlopend op de definitieve rijksmiddelen waarover het volgende kabinet zal besluiten. Gemeenten mogen in hun meerjarenbegroting er vanuit gaan dat de rijksbijdrage 75% wordt van de wat de arbitragecommissie berekent.
Een andere grote mutaties betreft de verwerking van de meicirculaire 2021 en de indexering. De accressen zijn vanaf 2022 naar beneden bijgesteld. Bovendien is de compensatie voor indexering die in de meicirculaire beschikbaar komt niet voldoende om de loon- en prijsstijging 2022 te dekken.
Tot slot is de in de kadernota gevormde risicostelpost voor de herverdeeleffecten van de algemene uitkering en overige risico's opgehoogd.
Om het structurele evenwicht daadwerkelijk te realiseren is het wel een randvoorwaarde dat alle ingeboekte ombuigingen worden geëffectueerd. De algemene reserve is voldoende robuust om het incidentele tekorten in 2021 en 2022 op te vangen. De paragraaf "Beoordeling financiële positie" gaat uitgebreid in op de robuustheid van de begroting.
Ten opzichte van de primaire begroting 2021 zijn er meerdere wijzigingen doorgevoerd in de begroting. Hierover hebben wij u via bestuursrapportages en kadernota geïnformeerd. In onderstaande tabel wordt het verloop van de begrotingssaldi vanaf primaire begroting 2021-2024 tot de huidige stand van de begroting toegelicht.
(bedragen x € 1.000) | |||||
Ontwikkeling meerjarenperspectief | Pr. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Primaire begroting 2021 | 685 | -338 | -80 | -1.036 | |
Oktoberbrief | -18 | 54 | -37 | -69 | |
2e Bestuursrapportage 2020 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
1e Bestuursrapportage 2021 | 124 | 91 | 91 | 91 | |
Kadernota | |||||
Duurzaamheidsroadmap gem.vastgoed | 0 | 100 | |||
Gemeenteraadsverkiezingen | 0 | 25 | |||
Inhuur specialistische kennis | 0 | 125 | 125 | 75 | 75 |
Buurtbemiddeling | 1 | 25 | 25 | 25 | |
Polarisatie | 1 | 25 | 25 | 25 | |
Beheerplan kunstwerken | 2 | 100 | 200 | 300 | 350 |
Areaaluitbreiding openbare ruimte | 2 | 7 | |||
Openbaar groen | 5 | 76 | 160 | 160 | 160 |
Opschonen archief | 5 | 65 | |||
Maritiem historisch Maassluis | 5 | 30 | 50 | ||
Combinatiefunctionarissen | 5 | 18 | 18 | 18 | |
Continueren impuls cultuur | 5 | 70 | 70 | 70 | |
Voorbereiden MVS jeugdmodel | 6 | 200 | |||
Continueren impuls armoedebeleid | 6 | 75 | 75 | ||
DCMR asbesttaken | 7 | 25 | 25 | 25 | |
Uitvoeren warmtetransitie | 7 | 100 | 100 | 100 | |
Vergunningen goed verhuurderschap | 8 | 40 | 40 | ||
Kenniscentrum MVS | oh | 10 | 10 | 10 | |
Herverdeling gemeentefonds | ad | 370 | 370 | 370 | |
Opnemen risicostelpost | ad | 250 | 280 | 280 | 205 |
Nieuwe investering 2021-2026 | div | 44 | 269 | 408 | 642 |
Internationale samenwerking | 0 | -5 | |||
Bouwleges | 8 | -350 | |||
Vrijval risicostelpost herverdeling GF | ad | -1.264 | |||
Actualisatie IP/Treasury | ad | -450 | -450 | -450 | -200 |
Onderbesteding BTW-Compensatiefonds | ad | -100 | -100 | -100 | -100 |
Algemene uitkering-reëel accres | ad | -420 | |||
Groei van de stad | ad | -493 | -293 | -26 | -91 |
Actualisatie OZB | ad | -125 | -125 | -125 | -125 |
Primaire begroting 2022 | |||||
Meicirculaire en indexering | div | -288 | 285 | 538 | 513 |
Personeelsbegroting/kostenverdeling | div | 23 | -14 | -9 | -8 |
Investeringsplan/MPG/Treasury | div | -40 | -188 | -88 | -17 |
Begroting Jeugd | 6 | 1.151 | 745 | 668 | 634 |
Storting extra middelen jeugd 2022 | 6 | 1.277 | |||
Extra middelen jeugd | 6/ad | -2.428 | -1.726 | -1.603 | -1.455 |
Beheerplan begraafplaatsen | 7 | 77 | 54 | ||
Ophogen risicostelpost | ad | 259 | 251 | 251 | 326 |
Actualisatie woningaantallen | ad | 25 | -51 | -27 | -24 |
Overige mutaties (< € 10.000) | div | 17 | 15 | 28 | 28 |
Ontwikkeling meerjarenperspectief | 620 | -68 | -229 | -2 | |
Een nadere toelichting op bovenstaande mutaties is opgenomen bij het betreffende programma.