Analyse saldo programma
(bedragen x 1.000) | ||
Verschillenanalyse | ||
Begroting 2021; Jaarschijf 2022 (inclusief reservemutaties) | -452 | |
Begroting 2022 (inclusief reservemutaties) | -523 | |
Verschil | -71 | v |
Verklaring onderstaande tabel
In de tabel ‘verschillenanalyse’ hieronder is de specificatie opgenomen van het verschil tussen de begroting 2021, jaarschijf 2022 en de begroting 2022 zoals in de tabel hierboven getoond.
De verschillen die volgen uit eerder vastgestelde bestuursrapportages en de Kadernota 2022 zijn voor de volledigheid toegevoegd, maar worden niet nader toegelicht. De kadernota-mutaties zijn verwerkt in de begroting.
Onder het kopje Begroting 2022 zijn verschillen opgenomen die zijn ontstaan na vaststelling van de Kadernota 2022. Deze bestaan uit autonome ontwikkelingen en de ruimtescheppers uit het ombuigingspakket. Deze onderdelen worden onder de tabel ‘verschillenanalyse’ toegelicht.
Ontwikkelingen in de jaarschijven na 2022 zijn opgenomen in hoofdstuk 3.2 Overzicht van baten en lasten (Toelichting ontwikkeling meerjarenperspectief).
(bedragen x 1.000) | ||
Verschillenanalyse | ||
2e Bestuursrapportage 2020 | -34 | v |
1e Bestuursrapportage 2021 | -82 | v |
Kadernota | ||
Ruimtevragers | ||
Uitvoeren warmtetransitievisie | 100 | n |
DCMR asbesttaken | 25 | n |
Begroting 2022 | ||
Autonome ontwikkelingen | ||
Meicirculaire en indexering | 30 | n |
Personeelsbegroting en kostenverdeling | -162 | v |
Investeringsplan en MPG | 21 | n |
Overige mutaties | -10 | v |
Raadsvoorstel beheerplan begraafplaatsen | 42 | n |
Verschil | -71 | v |
Toelichting
Autonome ontwikkelingen
Meicirculaire en indexering
Voor de begroting 2022 zijn alle loon- en prijsstijgingen op basis van de ramingsgrondslagen uit de kadernota 2022 doorgevoerd. De begroting 2022 voor Maassluis wordt in totaal met ruim € 1,2 miljoen geïndexeerd. Om de kosten van de indexering te dekken is in de Meicirculaire 2021 de algemene uitkering opgehoogd.
Personeelsbegroting / kostenverdeling
Andere prioriteitstelling leiden tot verschuivingen in de apparaatslasten van de producten en programma's. Voor dit programma levert dit per saldo een voordeel op. Voor een nadere toelichting op de ontwikkeling van de totale personeelslasten verwijzen wij naar de paragraaf bedrijfsvoering.
Investeringsplan en MPG
Het investeringsplan is bij de kadernota geactualiseerd. Het doorschuiven van investeringen uit 2020 en het verlagen van de omslagrente leiden tot een voordeel op dit programma.
Overige mutaties
Het voordeel wordt veroorzaakt door een andere verdeling van de kosten van de verzekeringspremies.
Beheerplan begraafplaatsen
In het raadsbesluit met betrekking tot de begraafplaatsen zijn incidentele en structurele consequenties benoemd. De incidentele lasten met betrekking tot ruimen en vergroenen in 2022 en 2024 waren echter nog niet verwerkt in de meerjarenbegroting. Het deel voor ruimen valt in dit programma.