Kengetallen personeelsbestand
Personeel | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
|---|---|---|---|
Formatie en bezetting (in fte’s) | |||
Toegestane formatieplaatsen (in fte’s) | 250 | 257 | 265 |
- waarvan hosting | 8 | 6 | - |
Overige gegevens | |||
Aantal stagiaires/ trainees | 17 | 15 | 15 |
Percentage ziekteverzuim | 5,05 | 5,20 | 5,50 |
In bovenstaande tabel is te zien dat de formatie met ongeveer 14 fte toeneemt. De grootste verklaring hiervoor ligt bij cluster Stadsbedrijf. In dit cluster neemt de formatie ten opzicht van de primaire raming 2021 met ongeveer 10 fte toe. Begin 2021 zijn ongeveer 10 medewerkers vanuit detachering van Stroomopwaarts MVS in dienst gekomen bij het cluster Stadsbedrijf.
In het verleden werden op de terreinen van inkoop (Inkoopbureau MVS) en loopbaanontwikkeling (Talent MVS) samen gewerkt met Schiedam en Vlaardingen. De samenwerking is beëindigd en de gemeentelijke bijdrage is omgezet in vaste formatie. Verder is er voor gekozen om het flexibel budget voor de uitvoering van de Wet WOZ en AO/IC om te zetten in vaste formatie. Hiermee wordt meer stabiliteit gecreëerd in de uitvoering van onze werkzaamheden.
Naast de aanstelling van nieuwe medewerkers is de hosting bedrijfsvoering met ingang van 1 januari 2022 opgeheven. Met ingang van deze datum is Stroomopwaarts MVS zelf verantwoordelijk voor haar eigen bedrijfsvoering. Het personeel dat voorheen werkzaam (ongeveer 6 fte) was in de hosting bedrijfsvoering is in dienst gekomen bij Stroomopwaarts MVS.
Personele lasten
Begroting | Begroting | |
2021 | 2022 | |
Lasten eigen personeel | 21.334.297 | 21.531.078 |
Personeel van derden / inhuur derden | 1.145.558 | 905.786 |
Cursus-/ opleiding-/ wervingbudget | 260.862 | 262.630 |
Overige personeelskosten | 31.170 | 31.638 |
22.771.887 | 22.731.132 |
Toelichting
De personeelslasten eigen personeel 2022 nemen ten opzichte van primaire raming 2021 per saldo met ongeveer € 200.000 toe. Deze toename wordt volledig veroorzaakt door de verwachte cao-stijging en stijgende werkgeverslasten van 2%. Verdere mutaties in personele lasten worden veroorzaakt door het overgaan van medewerkers naar Stroomopwaarts en door verschuiving van inhuur naar eigen personeel.